SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 699/2022.ORDEM DE COMPRA 1618/2022.
139,90
139,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 699/2022.ORDEM DE COMPRA 1618/2022.
139,90
20/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 699/2022.ORDEM DE COMPRA 1618/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9434 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
139,90
27/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005681/2022
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134
139,90
TOTAL
139,90
139,90
139,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
