| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 KG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA AS EMEFs FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 700/2022.ORDEM DE COMPRA 1619/2022. | 170,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | OUTROS, HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 KG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA AS EMEFs FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 700/2022.ORDEM DE COMPRA 1619/2022. | 680,00 | ||
| 19/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA AS EMEFs FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 700/2022.ORDEM DE COMPRA 1619/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18792/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 680,00 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005682/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
