Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5682
Data de lançamento:
07/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 KG -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA AS EMEFs FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 700/2022.ORDEM DE COMPRA 1619/2022.
170,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
OUTROS, HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 KG -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA AS EMEFs FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 700/2022.ORDEM DE COMPRA 1619/2022.
680,00
19/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA AS EMEFs FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 700/2022.ORDEM DE COMPRA 1619/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18792/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
680,00
25/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005682/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
