| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5685 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIA DE IMPRENSA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ASSINATURA PLATAFORMA ADOBE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA ADOBE COM SOFTWARES PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA, CFE MEMORANDO ASS. COM. Nº 007/2022. ORDEM DE COMPRA 1621/2022. | 5.799,99 | 5.799,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | SERVIÇO ASSINATURA PLATAFORMA ADOBE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA ADOBE COM SOFTWARES PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA, CFE MEMORANDO ASS. COM. Nº 007/2022. ORDEM DE COMPRA 1621/2022. | 5.799,99 | ||
| 07/04/2022 | ESTORNO DE EMPENHO INCORRETO | -5.799,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
