| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 5690 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2022.ORDEM DE COMPRA 1624/2022. | 75,20 | 75,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2022.ORDEM DE COMPRA 1624/2022. | 75,20 | ||
| 17/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2022.ORDEM DE COMPRA 1624/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 507 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 75,20 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005690/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 75,20 | ||
| TOTAL | 75,20 | 75,20 | 75,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
