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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5690	Data de lançamento:	07/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2022.ORDEM DE COMPRA 1624/2022.	75,20	75,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2022.ORDEM DE COMPRA 1624/2022.	75,20
17/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2022.ORDEM DE COMPRA 1624/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 507 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		75,20
21/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005690/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			75,20
TOTAL		75,20	75,20	75,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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