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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5691	Data de lançamento:	07/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2022.ORDEM DE COMPRA 1625/2022.	1.292,30	1.292,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2022.ORDEM DE COMPRA 1625/2022.	1.292,30
14/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 615/2022.ORDEM DE COMPRA 1625/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE N 85977 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.292,22
14/04/2022	ANULADO EMPENHO A MAIOR	-0,08
20/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005691/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			1.292,22
TOTAL		1.292,22	1.292,22	1.292,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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