| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 5695 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS BRINQUEDOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 697/2022.ORDEM DE COMPRA 1628/2022. | 954,00 | 954,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS BRINQUEDOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 697/2022.ORDEM DE COMPRA 1628/2022. | 954,00 | ||
| 11/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS BRINQUEDOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 697/2022.ORDEM DE COMPRA 1628/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 627 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 954,00 | ||
| 13/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005695/2022 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 954,00 | ||
| TOTAL | 954,00 | 954,00 | 954,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
