Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5698 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Assistência Farmacêutica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistência Farmacêutica |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.01.00.00 - MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 334.00 |
MEDICAMENTO BÁSICO, DIPIRONA 500 MG C/30 - |
9,91 |
3.309,94 |
| 84.00 |
MEDICAMENTO BÁSICO, CARBONATO CÁLCIO 500 MG C/60 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIPIRONA 500 MG DESTINADOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 049/2022. ORDEM DE COMPRA 1631/2022. |
52,94 |
4.446,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
MEDICAMENTO BÁSICO, DIPIRONA 500 MG C/30 - MEDICAMENTO BÁSICO, CARBONATO CÁLCIO 500 MG C/60 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIPIRONA 500 MG DESTINADOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 049/2022. ORDEM DE COMPRA 1631/2022. |
7.756,90 |
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| 28/04/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 100/315; 100/123680; 100/123678; 100/123677; 100/123676; 100/123675; 100/123674; 100/123673; 100/123672; 100/123671; 100/123670; 100/123669; 100/123668; 10/123758; 100/123757; 100/123756; 100/123750; 100/123749; 100/123748; 100/123747; 100/123745; 100/123744; 100/123743; 100/123741; 100/123759; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. |
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7.756,90 |
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| 02/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005698/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258 |
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7.756,90 |
| TOTAL |
7.756,90 |
7.756,90 |
7.756,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
