Nome do Credor: SIDINEI TEODORO DE CAMPOS 91396379053
Dados do Empenho
Número do empenho:
570
Data de lançamento:
18/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS Nº 160 E 176 CFE.MEMORANDO INTERNO 003/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 40/2022.
305,00
305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS Nº 160 E 176 CFE.MEMORANDO INTERNO 003/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 40/2022.
305,00
18/01/2022
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS Nº 160 E 176 CFE.MEMORANDO INTERNO 003/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 40/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 E 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
305,00
20/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000570/2022
SIDINEI TEODORO DE CAMPOS 91396379053 - 30724
305,00
TOTAL
305,00
305,00
305,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
