| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS-ME |
| Número do empenho: | 5704 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, VEDADOR, ANEL, DISCO SEP., PINO, ENGRENAGEM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 297/2022.ORDEM DE COMPRA 1641/2022. | 15.843,00 | 15.843,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | PEÇAS, VEDADOR, ANEL, DISCO SEP., PINO, ENGRENAGEM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 297/2022.ORDEM DE COMPRA 1641/2022. | 15.843,00 | ||
| 12/04/2022 | PEÇAS, VEDADOR, ANEL, DISCO SEP., PINO, ENGRENAGEM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 297/2022.ORDEM DE COMPRA 1641/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 15.843,00 | ||
| 19/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005704/2022 ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS ME - 31525 | 15.843,00 | ||
| TOTAL | 15.843,00 | 15.843,00 | 15.843,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
