3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, VEDADOR, ANEL, DISCO SEP., PINO, ENGRENAGEM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 297/2022.ORDEM DE COMPRA 1641/2022.
15.843,00
15.843,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
PEÇAS, VEDADOR, ANEL, DISCO SEP., PINO, ENGRENAGEM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 297/2022.ORDEM DE COMPRA 1641/2022.
15.843,00
12/04/2022
PEÇAS, VEDADOR, ANEL, DISCO SEP., PINO, ENGRENAGEM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 297/2022.ORDEM DE COMPRA 1641/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
15.843,00
19/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005704/2022
ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS ME - 31525
15.843,00
TOTAL
15.843,00
15.843,00
15.843,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
