3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, VIDRO CABINE TRASEIRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 296/2022.ORDEM DE COMPRA 1640/2022.
3.495,90
3.495,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
OUTROS, VIDRO CABINE TRASEIRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 296/2022.ORDEM DE COMPRA 1640/2022.
3.495,90
07/04/2022
OUTROS, VIDRO CABINE TRASEIRO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 296/2022.ORDEM DE COMPRA 1640/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 470 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
3.495,90
14/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005705/2022
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA - 2658
3.495,90
TOTAL
3.495,90
3.495,90
3.495,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.