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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5710	Data de lançamento:	07/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 284/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1637/2022.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2022	SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 284/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1637/2022.	100,00
07/04/2022	SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 284/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1637/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		100,00
14/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005710/2022 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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