| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME |
| Número do empenho: | 5710 | Data de lançamento: | 07/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 284/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1637/2022. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 284/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1637/2022. | 100,00 | ||
| 07/04/2022 | SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 284/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1637/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 100,00 | ||
| 14/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005710/2022 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
