Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5716
Data de lançamento:
07/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PAINEL ACM, TOTEM -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE UM PAINEL DE FACHADA E UM TOTEM PARA SEREM INSTALADOS NO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 670/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1648/2022.
2.960,00
2.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
OUTROS, PAINEL ACM, TOTEM -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE UM PAINEL DE FACHADA E UM TOTEM PARA SEREM INSTALADOS NO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 670/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1648/2022.
2.960,00
27/05/2022
OUTROS, PAINEL ACM, TOTEM -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE UM PAINEL DE FACHADA E UM TOTEM PARA SEREM INSTALADOS NO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 670/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1648/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.960,00
02/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005716/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
2.960,00
TOTAL
2.960,00
2.960,00
2.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
