Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5718
Data de lançamento:
07/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PLACA ACM, ADESIVO PERSONALIZADO -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS ADESIVADAS PARA SEREM FIXADAS NO ESF HERMANY COM INFORMAÇÕES DA REDE BEM CUIDAR, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 661/2022 E ORDEM DE COMPRA 1650/2022.
206,00
206,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
OUTROS, PLACA ACM, ADESIVO PERSONALIZADO -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS ADESIVADAS PARA SEREM FIXADAS NO ESF HERMANY COM INFORMAÇÕES DA REDE BEM CUIDAR, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 661/2022 E ORDEM DE COMPRA 1650/2022.
206,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS ADESIVADAS PARA SEREM FIXADAS NO ESF HERMANY COM INFORMAÇÕES DA REDE BEM CUIDAR, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 661/2022 E ORDEM DE COMPRA 1650/2022. LIQUIDADO CFME NF 265/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
206,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005718/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
206,00
TOTAL
206,00
206,00
206,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
