| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CAIXA DÁGUA 20.000 LT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D1ÁGUA 20.000L DESTINADA PARA USO DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS CFE.MEMORANDO INTERNO 022/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 43/2021. | 8.360,00 | 8.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | OUTROS, CAIXA DÁGUA 20.000 LT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D1ÁGUA 20.000L DESTINADA PARA USO DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS CFE.MEMORANDO INTERNO 022/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 43/2021. | 8.360,00 | ||
| 04/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D1ÁGUA 20.000L DESTINADA PARA USO DA COMUNIDADE DE LINHA DUAS CFE.MEMORANDO INTERNO 022/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 43/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 18198/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. | 8.360,00 | ||
| 09/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000573/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 8.360,00 | ||
| TOTAL | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
