Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5748
Data de lançamento:
07/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OUTROS, BANNER, LONA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER TRADICIONAL PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SECTD 494/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1178/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4215/22.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
OUTROS, BANNER, LONA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER TRADICIONAL PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SECTD 494/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1178/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4215/22.
50,00
07/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER TRADICIONAL PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SECTD 494/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1178/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4215/22. LIQUIDADO CFE NF Nº 259 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
50,00
12/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005748/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
