Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
5754
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TUBO FERRO QUADRADO, PORTÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E 02 PORTÕES A SEREM COLOCADOS NA LATERAL DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 355/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2022.
14.500,00
14.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
OUTROS, TUBO FERRO QUADRADO, PORTÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E 02 PORTÕES A SEREM COLOCADOS NA LATERAL DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 355/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2022.
14.500,00
11/04/2022
OUTROS, TUBO FERRO QUADRADO, PORTÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E 02 PORTÕES A SEREM COLOCADOS NA LATERAL DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 355/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1652/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
14.500,00
14/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005754/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
14.500,00
TOTAL
14.500,00
14.500,00
14.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
