| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 5756 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OUTROS, DETERGENTE VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 12UN.DE DETERGENTE DE 1L DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 658/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1654/2022. | 4,60 | 55,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | OUTROS, DETERGENTE VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 12UN.DE DETERGENTE DE 1L DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 658/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1654/2022. | 55,20 | ||
| 11/04/2022 | OUTROS, DETERGENTE VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 12UN.DE DETERGENTE DE 1L DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 658/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1654/2022. LIQUIDADO CFE. Nº 18697 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. | 55,20 | ||
| 14/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005756/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 55,20 | ||
| TOTAL | 55,20 | 55,20 | 55,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
