Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5756
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OUTROS, DETERGENTE
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 12UN.DE DETERGENTE DE 1L DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 658/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1654/2022.
4,60
55,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
OUTROS, DETERGENTE
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 12UN.DE DETERGENTE DE 1L DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 658/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1654/2022.
55,20
11/04/2022
OUTROS, DETERGENTE
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 12UN.DE DETERGENTE DE 1L DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 658/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1654/2022. LIQUIDADO CFE. Nº 18697 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP.
55,20
14/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005756/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
55,20
TOTAL
55,20
55,20
55,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
