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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5757	Data de lançamento:	08/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SWITCH 16 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 646/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1655/2022.	370,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2022	OUTROS, SWITCH 16 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 646/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1655/2022.	370,00
14/04/2022	OUTROS, SWITCH 16 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 646/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1655/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2133 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O.R.R BRONSTRUP.		370,00
20/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005757/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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