| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SWITCH 16 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 646/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1655/2022. | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | OUTROS, SWITCH 16 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 646/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1655/2022. | 370,00 | ||
| 14/04/2022 | OUTROS, SWITCH 16 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 646/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1655/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2133 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O.R.R BRONSTRUP. | 370,00 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005757/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
