Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5762
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 701/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1684/2022.
135,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 701/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1684/2022.
135,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 701/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1684/2022. LIQUIDADO CFEM NF 8838/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
135,00
06/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005762/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
