Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
5763
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO BRINQUEDOS, PORTÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS COM ESTRUTURA METÁLICA, PORTAS E PORTÕES DE FERRO DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 693/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1685/2022.
5.400,00
5.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO BRINQUEDOS, PORTÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS COM ESTRUTURA METÁLICA, PORTAS E PORTÕES DE FERRO DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 693/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1685/2022.
5.400,00
13/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO BRINQUEDOS, PORTÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS COM ESTRUTURA METÁLICA, PORTAS E PORTÕES DE FERRO DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 693/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1685/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.400,00
25/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005763/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
5.400,00
TOTAL
5.400,00
5.400,00
5.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
