Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5766
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS ROTEADOR WIRELLES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 664/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2022.
268,00
268,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
OUTROS ROTEADOR WIRELLES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 664/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2022.
268,00
25/04/2022
OUTROS ROTEADOR WIRELLES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 664/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11929 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
268,00
29/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005766/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
268,00
TOTAL
268,00
268,00
268,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.