Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5767
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, USB 4 PORTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUB USB 4 PORTAS DESTINADO PARA A SALA DA NUTRICIONISTA, NO POSTO ODONTOLOGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 665/2022 ORDEM DE COMRA Nº 1661/20222.
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
OUTROS, USB 4 PORTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUB USB 4 PORTAS DESTINADO PARA A SALA DA NUTRICIONISTA, NO POSTO ODONTOLOGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 665/2022 ORDEM DE COMRA Nº 1661/20222.
58,00
11/04/2022
OUTROS, USB 4 PORTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUB USB 4 PORTAS DESTINADO PARA A SALA DA NUTRICIONISTA, NO POSTO ODONTOLOGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 665/2022 ORDEM DE COMRA Nº 1661/20222. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11908 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
58,00
14/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005767/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
58,00
TOTAL
58,00
58,00
58,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
