Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5773
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 BTUS DESTINADO PARA SALA DE ACOLHIMENTO DO ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 657/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1662/2022.
2.339,00
2.339,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
OUTROS, AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 BTUS DESTINADO PARA SALA DE ACOLHIMENTO DO ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 657/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1662/2022.
2.339,00
18/04/2022
OUTROS, AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 BTUS DESTINADO PARA SALA DE ACOLHIMENTO DO ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 657/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1662/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12744 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.339,00
19/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005773/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
2.339,00
TOTAL
2.339,00
2.339,00
2.339,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
