SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TINTA IMPRESSORA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 678/2022 E ORDEM DE COMPRA 1675/2022.
244,00
244,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
OUTROS, TINTA IMPRESSORA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 678/2022 E ORDEM DE COMPRA 1675/2022.
244,00
27/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 678/2022 E ORDEM DE COMPRA 1675/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040139773/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
244,00
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005774/2022
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438
244,00
TOTAL
244,00
244,00
244,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
