| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MALHEIROS HORBACH |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | OUTROS, CAMISETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CAMISETAS DESTINADAS PARA PROJETO REDE BEM CUIDAR CFE.MEMORANDO INTERNO 663/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2022. | 40,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | OUTROS, CAMISETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CAMISETAS DESTINADAS PARA PROJETO REDE BEM CUIDAR CFE.MEMORANDO INTERNO 663/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2022. | 1.400,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CAMISETAS DESTINADAS PARA PROJETO REDE BEM CUIDAR CFE.MEMORANDO INTERNO 663/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 079/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1.400,00 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5775/2022 RODRIGO MALHEIROS HORBACH - 31538 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
