| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030 |
| Número do empenho: | 5776 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2022 E ORDEM DE COMPRA 1676/2022. | 932,00 | 932,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2022 E ORDEM DE COMPRA 1676/2022. | 932,00 | ||
| 11/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2022 E ORDEM DE COMPRA 1676/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.950.467 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 932,00 | ||
| 14/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005776/2022 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 | 932,00 | ||
| TOTAL | 932,00 | 932,00 | 932,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
