SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2022 E ORDEM DE COMPRA 1676/2022.
932,00
932,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2022 E ORDEM DE COMPRA 1676/2022.
932,00
11/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2022 E ORDEM DE COMPRA 1676/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.950.467 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
932,00
14/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005776/2022
CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749
932,00
TOTAL
932,00
932,00
932,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
