Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
578
Data de lançamento:
18/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AREIA MÉDIA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ AREIA MÉDIA DESTINADA PARA CRECHE GISLA K. LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO 005/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 62/2021.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
AREIA MÉDIA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ AREIA MÉDIA DESTINADA PARA CRECHE GISLA K. LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO 005/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 62/2021.
170,00
18/01/2022
AREIA MÉDIA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ AREIA MÉDIA DESTINADA PARA CRECHE GISLA K. LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO 005/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 62/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.990 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
170,00
21/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000578/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
