SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE E ENTREGA DE COLCHÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 703/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2022.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
SERVIÇO, TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE E ENTREGA DE COLCHÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 703/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2022.
200,00
19/04/2022
VALOR REFERENTE TRANSPORTE E ENTREGA DE COLCHÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 703/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2022. LIQUIDADO CFME NF 444/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
200,00
25/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005784/2022
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
