| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 5784 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO, TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE E ENTREGA DE COLCHÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 703/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2022. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | SERVIÇO, TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE E ENTREGA DE COLCHÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 703/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2022. | 200,00 | ||
| 19/04/2022 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE E ENTREGA DE COLCHÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 703/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2022. LIQUIDADO CFME NF 444/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 200,00 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005784/2022 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
