SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTO CELULA DESTINADO PARA ESCOLA DE EDUC. INF. ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 003/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 61/2021.
256,71
256,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTO CELULA DESTINADO PARA ESCOLA DE EDUC. INF. ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 003/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 61/2021.
256,71
17/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTO CELULA DESTINADO PARA ESCOLA DE EDUC. INF. ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 003/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 61/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1702/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
256,71
22/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000579/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
256,71
TOTAL
256,71
256,71
256,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
