SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, TELEFONE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES S/FIO DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 682/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1671/2022.
159,00
477,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
OUTROS, TELEFONE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES S/FIO DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 682/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1671/2022.
477,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES S/FIO DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 682/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1671/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 72278/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A;. HENTGES.
477,00
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES S/FIO DESTINADOS PARA USO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 682/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1671/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 72278/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A;. HENTGES.
471,28
05/05/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5791/2022
5,72
TOTAL
477,00
477,00
477,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
