| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 5792 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCELULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 652/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2022. | 597,45 | 597,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCELULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 652/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2022. | 597,45 | ||
| 19/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCELULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 652/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1776/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 597,45 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005792/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 597,45 | ||
| TOTAL | 597,45 | 597,45 | 597,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
