| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 5794 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 653/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1674/2022. | 420,35 | 420,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 653/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1674/2022. | 420,35 | ||
| 11/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 653/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1674/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 640 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 420,35 | ||
| 14/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005794/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 420,35 | ||
| TOTAL | 420,35 | 420,35 | 420,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
