SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 653/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1674/2022.
420,35
420,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 653/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1674/2022.
420,35
11/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 653/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1674/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 640 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
420,35
14/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005794/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
420,35
TOTAL
420,35
420,35
420,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.