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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JORGE GONÇALVES FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5797 Data de lançamento: 08/04/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO RS E DAS ATIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 787/2022. SAÍDA DIA 12/04 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 14/04 ÀS 22:00 HRS. 0,00 462,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2022 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO RS E DAS ATIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 787/2022. SAÍDA DIA 12/04 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 14/04 ÀS 22:00 HRS. 462,00
08/04/2022 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO RS E DAS ATIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 787/2022. SAÍDA DIA 12/04 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 14/04 ÀS 22:00 HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 462,00
12/04/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005797/2022 JORGE GONÇALVES FERREIRA - 18939 462,00
TOTAL 462,00 462,00 462,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.