| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORGE GONÇALVES FERREIRA |
| Número do empenho: | 5797 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO RS E DAS ATIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 787/2022. SAÍDA DIA 12/04 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 14/04 ÀS 22:00 HRS. | 0,00 | 462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO RS E DAS ATIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 787/2022. SAÍDA DIA 12/04 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 14/04 ÀS 22:00 HRS. | 462,00 | ||
| 08/04/2022 | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO RS E DAS ATIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 787/2022. SAÍDA DIA 12/04 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 14/04 ÀS 22:00 HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 462,00 | ||
| 12/04/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005797/2022 JORGE GONÇALVES FERREIRA - 18939 | 462,00 | ||
| TOTAL | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
