SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO 32º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 782/2022. SAÍDA DIA 12/04 ÀS 18:00 HRS E RETORNO DIA 14/04 ÀS 22:00 HORAS.
0,00
462,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO 32º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 782/2022. SAÍDA DIA 12/04 ÀS 18:00 HRS E RETORNO DIA 14/04 ÀS 22:00 HORAS.
462,00
08/04/2022
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO 32º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 782/2022. SAÍDA DIA 12/04 ÀS 18:00 HRS E RETORNO DIA 14/04 ÀS 22:00 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
462,00
18/04/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE 1/3 DE UMA DIARIA.
-77,00
18/04/2022
ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.
-77,00
20/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005798/2022
MARIA CRISTINA VEIGA BRIGNONI - 15787
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
