Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5803
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 674/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1706/2022.
984,95
984,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 674/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1706/2022.
984,95
18/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ALARME REALIZADO NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 674/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1706/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8706 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
984,95
20/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005803/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
984,95
TOTAL
984,95
984,95
984,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
