SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PONTEIRA, CABO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E CABOS LAN DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 695/2022. ORDEM DE COMPRA 1693/2022.
2.936,00
2.936,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
OUTROS, PONTEIRA, CABO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E CABOS LAN DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 695/2022. ORDEM DE COMPRA 1693/2022.
2.936,00
05/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E CABOS LAN DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 695/2022. ORDEM DE COMPRA 1693/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040396424/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.936,00
10/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005806/2022
CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749
2.936,00
TOTAL
2.936,00
2.936,00
2.936,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
