Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT AMORTECEDOR, BUCHA, COXIM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA MONTANA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 678/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1708/2022.
1.940,00
1.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
PEÇAS, KIT AMORTECEDOR, BUCHA, COXIM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA MONTANA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 678/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1708/2022.
1.940,00
18/04/2022
PEÇAS, KIT AMORTECEDOR, BUCHA, COXIM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA MONTANA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 678/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1708/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1269 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.940,00
20/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005807/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
1.940,00
TOTAL
1.940,00
1.940,00
1.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.