| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 5807 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, KIT AMORTECEDOR, BUCHA, COXIM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA MONTANA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 678/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1708/2022. | 1.940,00 | 1.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | PEÇAS, KIT AMORTECEDOR, BUCHA, COXIM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA MONTANA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 678/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1708/2022. | 1.940,00 | ||
| 18/04/2022 | PEÇAS, KIT AMORTECEDOR, BUCHA, COXIM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA MONTANA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 678/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1708/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1269 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.940,00 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005807/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 | 1.940,00 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
