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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	5810	Data de lançamento:	11/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 286/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1695/2022.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 286/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1695/2022.	350,00
12/04/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 286/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1695/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 065 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		350,00
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005810/2022 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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