3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SUPORTE MOLA, BALANCIN -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE MOLA TRASEIRO E 01 BALANCIN PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 285/2022.ORDEM DE COMPRA 1696/2022.
1.579,00
1.579,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
PEÇAS, SUPORTE MOLA, BALANCIN -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE MOLA TRASEIRO E 01 BALANCIN PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 285/2022.ORDEM DE COMPRA 1696/2022.
1.579,00
12/04/2022
PEÇAS, SUPORTE MOLA, BALANCIN -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE MOLA TRASEIRO E 01 BALANCIN PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 285/2022.ORDEM DE COMPRA 1696/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.989.797 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.579,00
18/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005811/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.579,00
TOTAL
1.579,00
1.579,00
1.579,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.