| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, TERMINAL, FITA, FUSÍVEL, BOBINA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS, BOBINAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 283/2022.ORDEM DE COMPRA 1698/2022. | 1.228,34 | 1.228,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | PEÇAS, TERMINAL, FITA, FUSÍVEL, BOBINA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS, BOBINAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 283/2022.ORDEM DE COMPRA 1698/2022. | 1.228,34 | ||
| 12/04/2022 | PEÇAS, TERMINAL, FITA, FUSÍVEL, BOBINA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS, BOBINAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 283/2022.ORDEM DE COMPRA 1698/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.990.713 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.228,34 | ||
| 18/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005814/2022 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130 | 1.228,34 | ||
| TOTAL | 1.228,34 | 1.228,34 | 1.228,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
