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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	5814	Data de lançamento:	11/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TERMINAL, FITA, FUSÍVEL, BOBINA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS, BOBINAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 283/2022.ORDEM DE COMPRA 1698/2022.	1.228,34	1.228,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2022	PEÇAS, TERMINAL, FITA, FUSÍVEL, BOBINA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS, BOBINAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 283/2022.ORDEM DE COMPRA 1698/2022.	1.228,34
12/04/2022	PEÇAS, TERMINAL, FITA, FUSÍVEL, BOBINA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS, BOBINAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 283/2022.ORDEM DE COMPRA 1698/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39.990.713 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.228,34
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005814/2022 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130			1.228,34
TOTAL		1.228,34	1.228,34	1.228,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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