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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	5815	Data de lançamento:	11/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 283/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1699/2022.	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 283/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1699/2022.	580,00
12/04/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 283/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1699/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 348 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		580,00
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005815/2022 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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