Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO KA Nº 194 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1711 CFE.MEMORANDO INTERNO 681/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1711/2022.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO KA Nº 194 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1711 CFE.MEMORANDO INTERNO 681/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1711/2022.
160,00
18/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO KA Nº 194 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1711 CFE.MEMORANDO INTERNO 681/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1711/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 541 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
160,00
20/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005816/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
