Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
582
Data de lançamento:
18/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REPARO ELÉTRICO -
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 58/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
SERVIÇO REPARO ELÉTRICO -
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 58/2022.
600,00
19/01/2022
SERVIÇO REPARO ELÉTRICO -
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 58/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
600,00
27/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000582/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
