Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5823
Data de lançamento:
11/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL ACTIVE, MÓDULOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2022.ORDEM DE COMPRA 1705/2022.
1.339,61
1.339,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL ACTIVE, MÓDULOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2022.ORDEM DE COMPRA 1705/2022.
1.339,61
18/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL ACTIVE, MÓDULOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2022.ORDEM DE COMPRA 1705/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2627 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP.
1.339,61
20/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005823/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
1.339,61
TOTAL
1.339,61
1.339,61
1.339,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
