| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 5823 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL ACTIVE, MÓDULOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2022.ORDEM DE COMPRA 1705/2022. | 1.339,61 | 1.339,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL ACTIVE, MÓDULOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2022.ORDEM DE COMPRA 1705/2022. | 1.339,61 | ||
| 18/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL ACTIVE, MÓDULOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2022.ORDEM DE COMPRA 1705/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2627 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP. | 1.339,61 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005823/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 1.339,61 | ||
| TOTAL | 1.339,61 | 1.339,61 | 1.339,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
