Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
5825
Data de lançamento:
11/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 188 E RETROESCAVADEIRA FROTA 142, CFE MEMORANDO SAPMA 139/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1720/2022.
1.190,00
1.190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 188 E RETROESCAVADEIRA FROTA 142, CFE MEMORANDO SAPMA 139/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1720/2022.
1.190,00
18/04/2022
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 188 E RETROESCAVADEIRA FROTA 142, CFE MEMORANDO SAPMA 139/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1720/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.190,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005825/2022
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454
1.190,00
TOTAL
1.190,00
1.190,00
1.190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.