| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030 |
| Número do empenho: | 5830 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SWITCH, ROTEADORES E CABOS LAN DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1715/2022. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SWITCH, ROTEADORES E CABOS LAN DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1715/2022. | 2.800,00 | ||
| 05/05/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SWITCH, ROTEADORES E CABOS LAN DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1715/2022. LIQUIDADO CFME NF 131/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.800,00 | ||
| 12/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005830/2022 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
