SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SWITCH, ROTEADORES E CABOS LAN DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1715/2022.
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SWITCH, ROTEADORES E CABOS LAN DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1715/2022.
2.800,00
05/05/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SWITCH, ROTEADORES E CABOS LAN DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 695/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1715/2022. LIQUIDADO CFME NF 131/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.800,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005830/2022
CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
