| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 5836 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR, ENGRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINMADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1726/2022. | 6.704,00 | 6.704,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | PEÇAS, KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR, ENGRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINMADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1726/2022. | 6.704,00 | ||
| 14/04/2022 | PEÇAS, KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR, ENGRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINMADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1726/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 6.704,00 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005836/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 | 6.704,00 | ||
| TOTAL | 6.704,00 | 6.704,00 | 6.704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
