3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR, ENGRENAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINMADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1726/2022.
6.704,00
6.704,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2022
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR, ENGRENAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINMADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1726/2022.
6.704,00
14/04/2022
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR, ENGRENAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINMADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1726/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
6.704,00
20/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005836/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
6.704,00
TOTAL
6.704,00
6.704,00
6.704,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
