| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE RODRIGO BALDO 99662299068 |
| Número do empenho: | 5840 | Data de lançamento: | 11/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Pedreiro / Colocação de piso - | 39,58 | 514,54 |
| 6.50 | Pedreiro / Reboco - | 27,34 | 177,71 |
| 6.50 | Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro - | 19,75 | 128,38 |
| 6.50 | Servente – Reboco – 50% Pedreiro - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA COZINHA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 707/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1727/2022. | 13,67 | 88,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | Pedreiro / Colocação de piso - Pedreiro / Reboco - Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro - Servente – Reboco – 50% Pedreiro - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA COZINHA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 707/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1727/2022. | 909,49 | ||
| 14/04/2022 | Pedreiro / Colocação de piso - Pedreiro / Reboco - Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro - Servente – Reboco – 50% Pedreiro - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA COZINHA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 707/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1727/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 909,49 | ||
| 28/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005840/2022 JOSE RODRIGO BALDO 99662299068 - 28890 | 909,49 | ||
| TOTAL | 909,49 | 909,49 | 909,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
