| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 5853 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GRUPOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTEIRA 2.000 U. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 CARTEIRAS EM PAPEL SULFITE PARA OS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 736/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1739/2022. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | OUTROS, CARTEIRA 2.000 U. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 CARTEIRAS EM PAPEL SULFITE PARA OS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 736/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1739/2022. | 480,00 | ||
| 13/05/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 CARTEIRAS EM PAPEL SULFITE PARA OS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 736/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1739/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 133 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 480,00 | ||
| 18/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005853/2022 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
