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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5853	Data de lançamento:	12/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTEIRA 2.000 U. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 CARTEIRAS EM PAPEL SULFITE PARA OS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 736/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1739/2022.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2022	OUTROS, CARTEIRA 2.000 U. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 CARTEIRAS EM PAPEL SULFITE PARA OS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 736/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1739/2022.	480,00
13/05/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 CARTEIRAS EM PAPEL SULFITE PARA OS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 736/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1739/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 133 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		480,00
18/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005853/2022 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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