| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
| Número do empenho: | 5855 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA NO IMÓVEL ALUGADO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 729/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1735/2022. | 5.575,00 | 5.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | SERVIÇO PINTURA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA NO IMÓVEL ALUGADO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 729/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1735/2022. | 5.575,00 | ||
| 14/04/2022 | SERVIÇO PINTURA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA NO IMÓVEL ALUGADO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 729/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1735/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA OR. BRONSTRUP. | 5.575,00 | ||
| 28/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005855/2022 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 | 5.575,00 | ||
| TOTAL | 5.575,00 | 5.575,00 | 5.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
